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2020年度 湘西州计划生育协会 部门决算

时间:2021-09-17 17:53:33  来源:本站原创  作者:湘西州计划生育协会
 2020年度湘西州计划生育协会本级
部门决算

 
目录
 
第一部分 湘西州计划生育协会本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
 
 
第一部分 湘西州计划生育协会本级概况
 
一、部门职责
1、宣传贯彻国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动计划生育工作。
2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。
3、开展群众性计划生育的宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。
5、积极参与基本公共卫生服务等卫生计生基层基础工作。
6、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。
7、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州计划生育协会本级内设机构包括:湘西州计生协内设机构包括:办公室、项目产业部两个职能科室。设立办公室:主要承担计生协综合协调、机关党建、人事、财务、组织网络、会员队伍建设能力培训、健康科学知识普及、青少年青春健康教育、生殖健康咨询、服务乡村振兴促进家庭健康行动和健康湘西建设职能。项目产业部:主要承担卫生健康和计生协政策宣传教育、计生困难家庭帮扶、计生家庭权益维护、流动人口服务及意外伤害保险、创业贷款贴息、三结合项目组织实施、优生优育指导、普及全周期科学知识、提供优生优育咨询服务、组织不孕不育对象开展爱心助孕、开展优生优育进万家行动、落实0-3岁婴幼儿科学照护宣传和监督等职能。
(二)决算单位构成
湘西州计划生育协会本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位无二级预算机构,因此,湘西州计生协2020年部门决算即湘西州计生协本级2020年部门决算。
 
 
 
第二部分 2020年度部门决算表
 
收入支出决算总表
        公开01表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 118.41 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 5.00 八、社会保障和就业支出 39 10.01
  9   九、卫生健康支出 40 104.22
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 4.05
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 123.41 本年支出合计 58 118.27
使用非财政拨款结余 28 0.36 结余分配 59  
年初结转和结余 29 1.71 年末结转和结余 60 7.21
  30     61  
总计 31 125.48 总计 62 125.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
 
 
 
收入决算表
                  公开02表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 123.41 118.41 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
208 社会保障和就业支出 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 9.84 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.41 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 109.29 104.29 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
21001 卫生健康管理事务 59.57 59.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 51.57 51.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
21007 计划生育事务 42.35 42.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 33.30 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
 
 
支出决算表
                公开03表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 118.27 85.23 33.04 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 10.01 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 9.84 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 4.43 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.41 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 104.22 71.18 33.04 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 58.41 58.32 0.09 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 50.32 50.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 8.09 8.00 0.09 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 43.38 10.49 32.89 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 32.89 0.00 32.89 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 9.13 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 118.41 一、一般公共服务支出 33     0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34     0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35     0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36     0.00 0.00
  5   五、教育支出 37     0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38     0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39     0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 10.01 10.01 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 103.80 103.80 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42     0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43     0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44     0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45     0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46     0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47     0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48     0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49     0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50     0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 4.05 4.05 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52     0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53     0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54     0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55     0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56     0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57     0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58     0.00 0.00
本年收入合计 27 118.41 本年支出合计 59 117.86 117.86 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 1.71 年末财政拨款结转和结余 60 2.26 2.26 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 1.71   61        
政府性基金预算财政拨款 30     62        
国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 120.12 总计 64 120.12 120.12 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 117.86 84.88 32.98
208 社会保障和就业支出 10.01 10.01 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.16 0.16 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.16 0.16 0.00
20805 行政事业单位养老支出 9.84 9.84 0.00
2080501 行政单位离退休 4.43 4.43 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.41 5.41 0.00
210 卫生健康支出 103.80 70.82 32.98
21001 卫生健康管理事务 58.05 57.96 0.09
2100101 行政运行 49.96 49.96 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 8.09 8.00 0.09
21007 计划生育事务 43.38 10.49 32.89
2100716 计划生育机构 1.36 1.36 0.00
2100717 计划生育服务 32.89 0.00 32.89
2100799 其他计划生育事务支出 9.13 9.13 0.00
21011 行政事业单位医疗 2.37 2.37 0.00
2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 0.00
221 住房保障支出 4.05 4.05 0.00
22102 住房改革支出 4.05 4.05 0.00
2210201 住房公积金 4.05 4.05 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              公开06表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 64.72 302 商品和服务支出 5.37 307 债务利息及费用支出  
30101 基本工资 19.97 30201 办公费 0.05 30701 国内债务付息  
30102 津贴补贴 13.02 30202 印刷费   30702 国外债务付息  
30103 奖金 1.60 30203 咨询费   310 资本性支出  
30106 伙食补助费   30204 手续费   31001 房屋建筑物购建  
30107 绩效工资   30205 水费 0.05 31002 办公设备购置  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.41 30206 电费   31003 专用设备购置  
30109 职业年金缴费   30207 邮电费 0.06 31005 基础设施建设  
30110 职工基本医疗保险缴费 3.05 30208 取暖费   31006 大型修缮  
30111 公务员医疗补助缴费   30209 物业管理费   31007 信息网络及软件购置更新  
30112 其他社会保障缴费 2.85 30211 差旅费   31008 物资储备  
30113 住房公积金 7.04 30212 因公出国(境)费用   31009 土地补偿  
30114 医疗费 6.23 30213 维修(护)费   31010 安置补助  
30199 其他工资福利支出 5.56 30214 租赁费   31011 地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 14.79 30215 会议费   31012 拆迁补偿  
30301 离休费   30216 培训费   31013 公务用车购置  
30302 退休费   30217 公务接待费   31019 其他交通工具购置  
30303 退职(役)费   30218 专用材料费   31021 文物和陈列品购置  
30304 抚恤金   30224 被装购置费   31022 无形资产购置  
30305 生活补助   30225 专用燃料费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30226 劳务费   399 其他支出  
30307 医疗费补助 0.67 30227 委托业务费   39906 赠与  
30308 助学金   30228 工会经费 1.19 39907 国家赔偿费用支出  
30309 奖励金 10.33 30229 福利费   39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310 个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   39999 其他支出  
30311 代缴社会保险费   30239 其他交通费用 4.02      
30399 其他对个人和家庭的补助 3.79 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 79.50 公用经费合计 5.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 0.00 4.50 0.00 4.50 7.50 5.97 0.00 4.43 0.00 4.43 1.54
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
          公开09表
部门:湘西州计划生育协会 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计125.48万元。与上一年度相比,收、支总计各减少54.23万元,下降30.18%。主要是因为落实相关部门过“紧日子”的要求、单位非必要开支坚持厉行节约原则,压缩非刚性支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计123.41万元,其中:财政拨款收入118.41万元,占95.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占4.05%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计118.27万元,其中:基本支出85.23万元,占72.06%;项目支出33.04万元,占27.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计120.12万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少54.39万元,下降31.17%。主要是因为落实相关部门过“紧日子”的要求、单位非必要开支坚持厉行节约原则,压缩非刚性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出117.86万元,占本年支出合计的99.65%。与上一年度相比,财政拨款支出减少54.94万元,下降31.79%。主要是因为落实相关部门过“紧日子”的要求、单位非必要开支坚持厉行节约原则,压缩非刚性支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出117.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.01万元,占8.49%;卫生健康支出103.8万元,占88.07%;住房保障支出4.05万元,占3.44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为91.88万元,支出决算数为117.86万元,完成年初预算的128.28%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加工伤保险支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为1.32万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的336%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员平安建设奖金和民族团结创建奖励金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为5.41万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为46.75万元,支出决算为49.96万元,完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资及社保有所增加。
5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.09万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中申请预算追加,调增指标用于解决基本经费不足,保障工作的正常运转。
6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.36万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位在职职工年终一次性奖金及民族团结进步奖励。
7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
年初预算为33.3万元,支出决算为32.89万元,完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩非必要开支。
8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位在职职工2019年文明单位奖励及五个文明绩效第二次奖励发放。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 2020年度财政拨款基本支出84.88万元,其中:人员经费79.5万元,占基本支出的93.67%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费5.37万元,占基本支出的6.33%,主要包括:办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为5.97万元,完成预算的49.75%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为7.5万元,支出决算为1.54万元,完成预算的20.53%,决算数小于预算数的主要原因是单位在接待批次、陪同人数上都以廉洁为基准,全面规范公务接待活动,故公务接待费用决算支出占年初预算支出比例较小。 ,与上年相比增加0.36万元,增长30.51%,增长的主要原因是省及兄弟市计生协来吉公务活动发生的接待支出有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为4.43万元,完成预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车 ,与上年相比减少0.04万元,下降0.89%,下降的主要原因是与去年基本持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.54万元,占25.8%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.43万元,占74.2%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为1.54万元,全年共接待来访团组16个、来宾128人次,主要是省市计生协及县市计生协来吉公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.43万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.43万元,主要是公务用车运行维护支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州计划生育协会本级2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘西州计划生育协会本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件
十一、其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出说明
湘西州计划生育协会本级2020年度机关运行经费支出5.37万元,比年初预算数减少7.59万元,下降58.56%。主要原因是:我单位严格落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出,实现机关运行经费支出较上年减少。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.13万元,用于召开湘西州计生协五届十次理事会暨全州计生协工作会议,内容为传达贯彻落实湖南省计生协第七届十次理事会暨全省计生协工作会议精神,总结2019年全州计生协工作,部署2020年度全州计生协工作;召开湘西州计生协项目申报评审会议,内容为计生协相关项目评审;召开计生协改革座谈会,内容为学习传达湖南省计生协改革方案的相关精神要求,听取各县市对我州计生协组织改革工作的意见建议;开展湘西州计生协能力建设培训暨改革座谈会,内容为开展计生家庭心理疏导、计生保险业务知识培训,基层计生协工作经验交流,围绕计生协改革和当前任务举行座谈会;开支培训费0万元,本年度无培训费支出;本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(三)、政府采购支出说明
湘西州计划生育协会本级2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,湘西州计划生育协会本级共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
 
 
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第五部分 附件
2020年决算公开--附件.doc
d2f5e65ca13d8fc13f6922ed11fcec77.doc (34.50 KB)