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湘西州计划生育协会2021年部门预算编制说明及预算公开表

时间:2021-02-22 10:47:56  来源:本站原创  作者:湘西州计生协
 湘西州计划生育协会2021年部门预算编制说明及预算公开表
目 录

第一部分 部门概况

一、单位机构、人员编制

 
  • 部门预算收支情况及主要工作任务
(一)预算平衡情况
(二)预算支出分析
   1.总体情况
(三)主要工作任务
三、政府采购情况
 

第二部分 2021年部门预算表格(附件)

  1.部门预算收支总体情况表
  2.部门收入总体情况表
  3.部门支出总体情况表
  4.部门支出总表(分类)
  5.支出预算明细表-工资福利支出
  6.支出预算明细表-商品和服务支出
  7.支出预算明细表-对个人和家庭的补助
  8.财政拨款收支总表
  9.一般公共预算支出情况表
  10.一般公共预算基本支出情况表
  11.一般公共预算支出明细表—工资福利支出
  12.一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
  13.一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助
  14.政府性基金
15.财政专户管理的非税拨款
  16.经费拨款
  17.专项资金预算汇总表
  18.“三公”经费预算表
  19.项目支出绩效目标表
  20.整体支出绩效目标表
21.新增资产汇总表
22.离退休预算拨款支出表


第一部分 部门概况
一、 单位机构、人员编制
州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中全额编3人,工勤编1人。年末实有9人(含临聘人员2人),退休人员2人。
二、部门预算收支情况及主要工作任务
(一)预算平衡情况
2021年预算总收入89.72万元,其中预算拨款(补助)89.72万元,预算总支出89.72万元,无政府基金,收支平衡。
(二)预算支出分析
1、总体情况。
2021年一般公共预算拨款收入89.72万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出:2021年年初预算数为61.41万元,其中工资福利支出48.20万元,一般商品和服务支出13.21万元。
(2)项目支出:2021年年初预算数为28.31 万元,为服务乡村振兴促进家庭健康和生育关怀活动服务经费。
(三)主要工作任务
2021年计生协主要工作任务是:1、争取党政重视支持,完成计生协改革任务;2、开展家庭健康行动,服务乡村振兴;3、多形式开展群众性宣传服务活动;4、多范围开展“青春健康”“三进”活动;5、是多层次开展建党100周年系列宣传活动;6、抓实省计生“三结合”、创业贷款贴息、“决胜小康”、计生保险、计生家庭帮扶等“生育关怀”服务项目;7、抓实“计生特殊家庭暖心”服务、优生优育服务、流动人口服务等工作;8、实施党建引领、强基固本、基层群众自治提质、计生协工作创优、能力建设提升“五项工程”。
三、政府采购情况
我单位政府采购项目为设备采购、维修和保养、办公用品,预算采购金额为7.19万元,其中预算拨款(补助)安排7.19万元。

第二部分 2021年部门预算表格(见附件)

 
 湘西州计划生育协会部门预算公开表.xls
7935a1b4cdd7e8196fba6669e987e2a9.xls (156.16 KB)