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湘西州计划生育协会2019年部门决算公开说明

时间:2020-09-17 11:48:13  来源:本站原创  作者:州计划生育协会
 湘西州计划生育协会2019年部门决算公开说明
 
目录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、机构设置
二、部门职责
第二部分 2019 年度部门决算表(表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、部门决算的基本情况  
1. 2019年度收支情况
2. 2019年度财政一般公共预算财政拨款支出情况
3. 2019年度“三公”经费决算情况
4. 2019年度机关运行经费决算情况
5. 2019年度政府采购支出情况
6.关于国有资产占用情况说明
7.关于2019年度预算绩效情况的说明
二、分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在不足
三、提出改进措施
第四部分 名词解释
第五部分 附件


第一部分
一、部门职责及机构设置情况
(一)机构设置
湘西州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中,全额编3人,工勤编1人。年末实有7人,退休人员2人。
(二)主要职能
我单位主要职能有:1、宣传贯彻国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动计划生育工作。2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。3、开展群众性计划生育的宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。5、积极参与基本公共卫生服务等卫生计生基层基础工作。6、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。7、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
第二部分
2019年度部门决算表(公开表格附后)
第三部分
预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况
1、年度收支情况
本年收入:本年度我单位收入179.71万元(其中:财政补助收入166.38万元,其他收入4万元,上年结转9.33万元),较上年增加了34.08万元。
本年支出:本年度我单位支出178.01万元,较上年增长了29.79万元。增长原因是2019年人员工资、艰边津贴、绩效考核奖励等经费追加;为基层群众自治和生育关怀活动开展的相关项目支出等增加。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2019年全年一般公共预算财政拨款支出172.08万元(其中基本支出98.78万元,项目支出74.03万元),较年初预算数增加41.15万元,增加部分主要是财政追加的工资调标、奖金发放及其他工作开支。
3、三公经费使用情况
2019年三公经费支出5.65万元。其中公共预算安排的接待费年初预算额为7.5万元,实际支出1.18万元。年末公务用车保有量为1台,公共预算安排的公务用车年初预算为4.5万元,实际支出4.47万元。本年无出国出境情况。上年三公经费支出5.92万元,较上年减少了0.27万元,原因在于本单位根据上级工作要求严控三公经费使用,厉行节约,一年中我们坚持 “从紧、规范、节俭、严控”的原则,严格“三公经费”的管理使用,加大“三公经费”尤其是公务接待费用的降控举措,确保优质地发挥好财政资金的使用效益。
4、年度机关运行经费决算情况
2019年全年机关运行经费9.07万元,资金主要用于交通费、邮电费、工会经费等方面。按照厉行节约原则,减少不必要的开支等原因较上年有所减少。
5、年度政府采购支出决算情况
2019年无政府采购支出。
6、国有资产占用情况
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。固定资产总价值31.5万元。无价值50万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
7、关于2019年度预算绩效情况说明
为加强财政资金支出绩效管理,提高财政资金使用效益,我单位在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程,按照事前设定目标,事中跟踪监控目标实现过程,事后评价目标完成情况的科学可行的原则,保证各项财政资金使用安全、高效,并于财政部门规定的时间内在相关网站上公开,接受社会监督。
(二)分析本部门决算编制、送审、批复、公开情况
我单位根据厉行勤俭节约,严格财务管理原则,建立健全相关管理制度,努力降低行政成本,较好地完成了本年度的预算执行任务,并根据财政部门的要求公示公开预决算情况。
(三)提出改进措施
1、及时与财政部门衔接资金的拨付,根据决算情况科学编制预算,提高年初预算编制准确率;
2、按时按质完成决算工作,确保预决算编制数据准确、收支真实、信息全面完整、及时和透明。
第四部分
专业名词解释  
1、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分(附件)。
2019年湘西州计生协决算公开报表.xls
ccdd16ff25dbc3bf0bc7c71f0a0df5f3.xls (58.00 KB)