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湘西州计划生育协会2020年部门预算编制说明及预算公开表

时间:2020-06-04 09:49:01  来源:本站原创  作者:州计生协
 湘西州计划生育协会2020年部门预算编制说明及预算公开表
                  目   录


第一部分 部门概况
一、单位机构、人员编制.............................................................2
二、部门预算收支情况及主要工作任务.......................................2
(一)预算平衡情况.........................................................................2
(二)预算支出分析.........................................................................2
1.总体情况...................................................................................2
(三)主要工作任务.........................................................................3
三、政府采购情况........................................................................3

第二部分 2020年部门预算表格(附件)
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表(分类)
5.基本支出预算明细表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算支出情况表
10.一般公共预算基本支出情况表
11.一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14.政府性基金预算支出情况表
15.财政专户管理的非税拨款预算支出情况表
16.一般公共预算-经费拨款支出情况表
17.专项资金预算汇总表
18.一般公共预算“三公”经费预算表
19.项目支出绩效目标表
20.整体支出绩效目标表
21.离退休预算拨款支出表
 
 
 
第一部分  部门概况
一、 单位机构、人员编制
州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中,全额编3人,工勤编1人。年末实有9人(含临聘人员2人),退休人员2人。
二、部门预算收支情况及主要工作任务
(一)预算平衡情况
2020年预算总收入91.88万元,其中预算拨款(补助)91.88万元,预算总支出91.88万元,无政府基金,收支平衡。
(二)预算支出分析
1、总体情况。2020年一般公共预算拨款收入91.88万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出:2020年年初预算数为58.58万元,其中工资福利支出45.62万元,一般商品和服务支出12.96万元。
(2)项目支出:2020年年初预算数为33.3 万元,为服务乡村振兴促进家庭健康和生育关怀活动服务经费。
(三)主要工作任务
2020年的主要工作任务:1、争取党政重视支持,完成计生协改革;2、开展“青春健康教育”、“优生优育促进”等健康服务活动,助推健康湘西建设;3、开展计划生育“三结合”、计生保险等项目服务管理,实施计生困难家庭特别是特殊困难计生家庭扶助关怀,逐步实现有病助治、有贫助扶、有忧助解、有权助维、有险助保,推进健康扶贫工作;4、进一步夯实基层基础,开展卫生健康政策法规和群众性宣传教育活动、依法推进计生基层群众自治、加强流动人口服务等工作,服务乡村振兴战略。5、加强计生协会组织网络建设,开展业务培训活动,增强各级计生协会自身建设。
三、政府采购情况
我单位政府采购项目为设备采购、维修和保养、办公用品,预算采购金额为7.82万元,其中预算拨款(补助)安排7.82万元。

第二部分 2020年部门预算表格(见附件)

 
2020部门预算公开表.xlsx
753d8e2cd0b9d3480b5686ede6a5e35f.xlsx (130.80 KB)