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湘西州计划生育协会2018年部门决算公开说明

时间:2019-09-27 17:23:33  来源:  作者:州计生协
州计划生育协会2018年部门决算公开说
目录
第一部分 部门职责及机构设置情况..........1
一、机构设置 ...................................... 2
二、部门职责 ...................................... 2
第二部分 2018 年度部门决算表(表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明  ..............3
一、部门决算的基本情况  ...........................3
1.2018年度收支情况  ..............................3
 2.2018年度财政一般公共预算财政拨款支出情况.......4
3.2018年度“三公”经费决算情况 ............. .....4
4.2018年度机关运行经费决算情况....................4
5.2018年度政府采购支出情况。......................4
6.关于国有资产占用情况说明.........................4
7.关于2018年度预算绩效情况的说明 ..................5
二、分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在不足....................5
三、提出改进措施................................. 5
第四部分 名词解释 ............................... 6
第五部分 附件

 
 
 
第一部分
一、部门职责及机构设置情况
(一)机构设置
州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中,全额编3人,工勤编1人。年末实有7人,退休人员2人。
(二)主要职能
我单位主要职能有:1、宣传贯彻国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策,协助政府有关部门推动计划生育工作。2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务。3、开展群众性计划生育的宣传工作,广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。5、积极参与基本公共卫生服务等卫生计生基层基础工作。6、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。7、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
第二部分
二、2018年度部门决算表
 (公开表格附后)
第三部分
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况
1、年度收支情况
 本年收入:本年度我单位收入158.06万元(其中:财政补助收入132.3万元),较上年增加了21.53万元,其中年初预算数入为81.37万元,上年结转9.2万元,财政追加及其他收入合计67.49万元。
本年支出:本年度我单位支出148.22万元,较上年增长了17.89万元。预算数和支出数比去年增加的原因是工资调标、奖金基数上浮、人员增加等。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2018年全年一般公共预算财政拨款支出131.65万元(其中基本支出88.97万元,项目支出42.68万元),较年初预算数增加50.28万元,增加部分主要是财政追加的工资调标、奖金发放及其他工作开支。
3、三公经费使用情况
2018年三公经费支出5.92万元。其中公共预算安排的接待费年初预算额为7.5万元,实际支出1.43万元,接待约28批,140人次,年末公务用车保有量为1台,公共预算安排的公务用车年初预算为4.5万元,实际支出4.49万元。本年无出国出境情况。上年三公经费支出11.73万元,较上年减少了5.81万元,原因在于本单位根据上级工作要求严控三公经费使用,厉行节约,一年中我们坚持 “从紧、规范、节俭、严控”的原则,严格“三公经费”的管理使用,加大“三公经费”尤其是公务接待费用的降控举措,确保优质地发挥好财政资金的使用效益。
4、年度机关运行经费决算情况
2018年全年机关运行经费24.48万元,资金主要用于办公费、培训费、工会经费等方面。因工作职能增多,业务量加大及人员增多的原因较上年有所增加。
5、年度政府采购支出决算情况
2018年政府采购支出0.16万元,用于购置办公用打印机。
6、国有资产占用情况
截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。固定资产总价值31.5万元。无价值50万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
7、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理情况:2018年度我单位所有财政资金都纳入了绩效管理范围,在年初预算中进行预算绩效目标申报。为加强财政资金支出绩效管理,提高财政资金使用效益,我单位成立了财政资金绩效评价工作领导小组。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程,按照事前设定目标,事中跟踪监控目标实现过程,事后评价目标完成情况的科学可行的原则,保证各项财政资金使用安全、高效。年度终了时对本单位2018年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价,形成了部门整体支出绩效自评报告,并在网站公开,接受社会监督。
(二)分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在不足
我单位建立健全相关管理制度,厉行勤俭节约,严格财务管理,努力降低行政成本,较好地完成了本年度的预算执行任务,但本年收入预、决算仍有差异,原因是在进行部门决算报表编制时,由于一部分资金年底才拨付到位,所以未能及时支出,导致年底账上出现少量资金结余。
(三)提出改进措施
重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善
1、及时与财政部门衔接资金的拨付;根据决算情况科学编制预算,提高年初预算编制准确率;
2、下一年度我单位将更加严格审核决算编制数据,确保所有的报表及填报说明附表数据的完整,按时按质完成决算工作。
第四部分
 四、专业名词解释  
1、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
    (附件)。
 
 湘西州计划生育协会2018年决算公开表格.xls
c63085772fdeb23ad6b609a0ca4d6d9b.xls (58.00 KB)