2019年州计生协预算编制说明
目 录
第一部分2019年部门预算说明一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（分类）
5.基本支出预算明细表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算支出情况表
10.一般公共预算基本支出情况表
11.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14.政府性基金预算支出情况表
15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16.一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17.专项资金预算汇总表
18.一般公共预算“三公”经费预算表
19.项目支出绩效目标表
20.整体支出绩效目标表
21.离退休预算总表
22.离退休预算拨款支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明一、部门基本概况
（一）职能职责。1、宣传贯彻计生政策和法律法规，协助政府有关部门推动计划生育工作。2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动。3、普及和宣传有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用，为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。5、开展计划生育基层群众自治，积极参与承接基本公共卫生计生服务。6、主动承担卫生计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项工作任务，7、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作，指导全州各级计划生育协会依法开展具有自身特点的服务活动。8、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
（二）机构设置。州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室，核定编制4人，其中，全额编3人，工勤编1人。年末实有8人（含临聘人员2人），退休人员2人。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入 2019年部门预算编制范围的为湘西州计划生育协会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、财政专户管理的非税拨款预算拨款，所以公开的附件14、15表均为空。收入、支出包括一般公共预算拨款。
（一）收入预算：包括一般公共预算收入资金。2019年本部门收入预算95.20万元，其中，一般公共预算拨款95.20万元。收入较去年增加13.83万元，主要是工资调标，人员支出较上年有所增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算95.20万元，其中，医疗卫生支出91.39万元，住房保障支出3.81万元。支出较去年增加13.83万元，主要是工资调标，人员支出较上年有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算95.20万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数58.20万元，其中工资福利支出44.88万元，一般商品和服务支出13.13万元,对个人家庭的补助0.19万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括卫生健康方面支出，其中：计划生育服务支出37万元，主要用于基层群众自治和生育关怀活动服务经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费13.13万元，其中办公费0.5万元，培训费0.48万元，工会经费0.38万元，福利费0.79万元，党建经费0.65万元，交通费2万元，其他商品和服务支出8.33万元。总体比上年预算增加0.87万元，上升7.09%，基本保持平稳。
（二）“三公”经费预算：2019年本单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车运行费 4.5万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算6万元，拟召开
1、五届十次理事会会议，人数约60人，内容为传达会议精神，总结部署工作，
2、全州计生保险工作会议，人数约50人，内容为召开全州计划生育保险工作会议；培训费预算3.48万元，拟开展全州能力建设培训，人数50人，内容为计生宣传等工作培训。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 9.5万元，其中，货物类采购预算7.5万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算2万元。货物类采购项目为设备采购、维修和保养、办公用品等；服务类采购为公务用车保险、维修等服务的采购。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，为机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位2019年度收入总计95.20万元，一般预算财政拨款收入95.20万元。全年总支出95.20万元（基本支出58.20万元，项目支出37万元），其中工资福利等支出44.88万元，商品和服务支出13.13万元，对个人和家庭补助支出0.19万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表表格详见附件
